欠费管理考核办法

一、总则

为了加强公司内部的财务管理，规范欠费管理流程，提高资金回收效率，特制定本办法。本办法适用于公司各部门及下属单位，旨在通过严格的考核机制，确保欠费管理工作的有效执行。

二、考核目标

1. 提高资金回收率，减少坏账损失。

2. 加强与客户的沟通与合作，维护公司声誉。

3. 提升各部门对欠费管理工作的重视程度。

三、考核内容

1. 欠款回收情况

- 定期检查各部门的欠款回收情况，并进行通报。

- 对于超过规定期限仍未收回的欠款，进行专项分析并提出改进措施。

2. 欠款催收效率

- 考核催收人员的工作效率和效果。

- 对于未能按时完成催收任务的人员进行相应的处罚。

3. 客户信用管理

- 定期评估客户的信用状况，并根据评估结果调整信用额度。

- 对于存在不良信用记录的客户，采取相应措施减少或停止合作。

4. 欠款管理制度执行情况

- 检查各部门是否严格执行公司的欠款管理制度。

- 对于违反制度的行为进行严肃处理。

四、考核方法

1. 月度检查：每月对公司各部门的欠费情况进行检查，并形成报告提交给管理层审核。

2. 年度总结：每年年底对公司全年欠费管理工作进行全面总结，并提出改进建议。

3. 绩效挂钩：将欠费管理工作的考核结果与员工绩效挂钩，激励员工积极工作。

五、考核结果应用

1. 对于表现优秀的部门和个人给予表彰和奖励。

2. 对于表现不佳的部门和个人给予警告或处罚，并要求其限期整改。

3. 将考核结果作为晋升、调岗等人事决策的重要参考依据之一。

六、附则

1. 本办法自发布之日起实施。

2. 公司可根据实际情况对本办法进行修订和完善。

3. 各部门应严格按照本办法执行，并结合自身实际情况制定相应的实施细则。